澳门金莎娱乐官网,官方首页

设为首页 | 加入收藏 浏览量:
2017年泉州市鲤城区澳门金莎娱乐官网预算说明
澳门金莎娱乐官网:2017-01-30 | 字号:

    根据泉州市鲤城区财政局《关于下达2017年区直各行政事业单位支出预算指标的通知》(泉鲤政财〔20178号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

澳门金莎娱乐官网的主要职责是:1:负责开展澳门金莎娱乐官网的对外交流和港、澳台的联络、交往与合作等事务;2:负责救灾备灾、群众性初级救护培训工作,普及救护和防病知识;3:负责依法组织开展募捐和接受捐赠活动、以及表彰工作,负责澳门金莎娱乐官网博爱基金的建设和管理;

二、部门预算单位基本情况

澳门金莎娱乐官网总编制数4人,实有人数4人,其中行政编制4人,事业编制0人。包括办公室(加挂事业发展与交往联络股)赈济救护股2个科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

澳门金莎娱乐官网

财政拨款

4

4

三、部门主要工作任务

澳门金莎娱乐官网的主要工作任务是:1:负责开展澳门金莎娱乐官网的对外交流和港、澳台的联络、交往与合作等事务;2:负责救灾备灾、群众性初级救护培训工作,普及救护和防病知识;3:负责依法组织开展募捐和接受捐赠活动、以及表彰工作;负责澳门金莎娱乐官网博爱基金的建设和管理;

围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)负责开展澳门金莎娱乐官网的对外交流和港、澳台的联络、交往与合作等事务;

(二)负责救灾备灾、群众性初级救护培训工作,普及救护和防病知识;

(三)负责依法组织开展募捐和接受捐赠活动、以及表彰工作;负责澳门金莎娱乐官网博爱基金的建设和管理;

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017年澳门金莎娱乐官网收入预算为68.91万元,其中:当年公共财政预算拨款收入68.91万元。相应安排支出预算68.91万元,其中:工资福利支出43.61万元,对个人和家庭的补助支出7.5万元,商品和服务支出6.8万元,项目支出11万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出68.91万元,比2016年增加2.96万元,主要原因是行政运行57.91万元基本支出多于2016年。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政事业单位离退休(项级科目)改社保发放

(二)行政运行(项级科目)57.91万元,主要用于基本支出。

(三)一般行政管理事务(项级科目)11万元,主要用于专项支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
    2017年预算安排2万元。主要用于
开展澳门金莎娱乐官网的对外交流和港、澳台的联络、交往与合作等事务
  (二)公务接待费
  2017年预算安排1万元。主要用于业务交流往来费用等方面的接待活动。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排2万元,其中:公务用车运行费2万元,主要用于公务交通补贴费等方面支出。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算6.8万元,比2016年增加0.3万元,主要原因是公务交通补贴费等方面增加支出。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 1××年度收支预算表

2××年度收入预算表

3××年度支出预算表

4××年度财政拨款收支预算表

5××年度一般公共预算拨款支出预算表

6××年度政府性基金拨款支出预算表

7××年度一般公共预算支出经济分类情况表

8××年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

XML 地图 | Sitemap 地图